1.根据采购计划需求及供应商生产能力有效进行订单分配，进行K3系统采购订单建立，有效的排程采购回货交期；
2.根据商品相匹配的供应商，下推采购订单到供应商工厂，进行回货交期协商确认；
3.根据协商确认达成双方认可最终交期，进行K3系统采购订单正式采购单据建立，打印出采购订单签字盖章传至供应商确认签字盖章回传存档；
4.密切的关注跟踪供应商对采购订单实施进度状态，了解供应商材料，排产，投产进度情况；
5.对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负有全责；
6.保障采购订单从建单到完结有效顺利进行；
7.对供应商异常及时沟通处理，涉及自己职权内无法处理事项，必须及时有效逐级提报，并跟踪处理结果；
8.针对供应商异常不能按照签订交期回货，造成交期延误，必须根据采购合同条款规定实施处罚扣款，开具单据提报部门主管审核签字，经总经理批准执行处罚程序；
9.协助财务及供应商月底对账；
10.跟进督导财务支付供应商采购订金及货款；
11.沟通协调处理与供应商日常事宜；